ISO质量管理体系之质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保证（zhèng）对（duì）质量（liàng）记录进（jìn）行有效控制（zhì）为质量改进提供参考和为质量管理体（tǐ）系运作提供证据，特制订本（běn）程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作（zuò）中产生的各种质（zhì）量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限

4.1 各相关部门按照（zhào）文（wén）件（jiàn）填（tián）写（xiě）质量记录并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质（zhì）量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生（shēng）

6.1.1 凡质（zhì）量（liàng）管理体系文件（jiàn）中规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相（xiàng）关（guān）内部、外部沟（gōu）通记（jì）录（lù）。

6.2 质量记录的管理（lǐ）

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质（zhì）量表单，应（yīng）设计成固（gù）定的表单格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质量（liàng）管理体系使（shǐ）用之表单由各部（bù）门自（zì）行保存，使（shǐ）用时（shí）需（xū）向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员在（zài）使（shǐ）用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的（de）非预期使用（yòng）。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于（yú）《质量记录一览表》，并注明表单的（de）编（biān）号（hào）保（bǎo）存部门、保存（cún）年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须按规定（dìng）年限（xiàn）保（bǎo）存。

6.3.2 质量（liàng）记（jì）录的编（biān）写（xiě）、编序（xù）、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录（lù）收集起来，按表单种类分类并检查是否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表及日常用表单标识后（hòu），装订成册，其它记录（lù）按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防（fáng）止其（qí）在规定的保存期内损坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时不可（kě）使（shǐ）用铅笔及红色墨（mò）水笔且内容（róng）不允（yǔn）许随（suí）意（yì）涂改。

6.4.2 确需修改补充（chōng）内容时，由原记（jì）录填（tián）写人将（jiāng）修改内容划掉，在其上方填写正确内（nèi）容（róng）并签名确认。

6.5 归（guī）档方式

6.5.1 各职能责（zé）任人员需将收集存档之记录作适（shì）应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记（jì）录需经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供（gòng）应商及客户之质量记录由相关部门（mén）妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发（fā）相（xiàng）关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责任（rèn）部门存档（dàng）。

7 相关文件

7.1《文（wén）件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图（tú）

附件2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关（guān）部（bù）门（mén）                                           《质量记录一（yī）览表》

相关（guān）部门编号

相关人员（yuán）

相关部门

相（xiàng）关（guān）部门

人事文控（kòng）