2）、生产加工部 分
　　（1）、有（yǒu）机食品的年（nián）度生（shēng）产计划
       ①有机食品（pǐn）的年生产（chǎn）计（jì）划的 制（zhì）定（何（hé）时、何地（dì）、谁、怎样决定了什么（me）计划5W1H）
       ②计划变更的（de）程序
      （2）、原材料的（de）入库及保管
       ①原（yuán）料入库（kù）的确认内容
       ②品（pǐn）质 检查的方（fāng）法和合格与否的判断标准
       ③不合格原料的处理
       ④合格原料的（de）识别（bié）及（jí）保（bǎo）管方（fāng）法
       ⑤记录的名称和方法
     （3）机械设备（bèi）的维修及清洗
       ①使用前后的清扫、清洗方法
       ②机械和器具的维修方法
       ③消（xiāo）毒方法及（jí）消毒（dú）后处理、对其（qí）效果（guǒ）的确认（rèn）
       ④使用药剂的（de）清（qīng）单
       ⑤记（jì）录的名 称（chēng）和方法
 （4）、批号管理
       ①有机识别用的货物的批次号编（biān）号方法（fǎ）
       ②从（cóng）原料到产品出货的各道（dào）工序的货物批次号编号（hào）管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查（chá）方法及标准
       ②不（bú）合（hé）格产品的处理
       ③合格产品的保管方法（fǎ）
       ④出货 程序（与普通农（nóng）产品的区（qū）分、向运输人员的交货）
       ⑤记录的名称及方法
    （6）、卫生管（guǎn）理（lǐ）
       ①工厂内外及相关设施的防虫防（fáng）鼠方法
       ②对外委托单（dān）位的选（xuǎn）择标准
       ③ 使用药剂的（de）清单
       ④记（jì）录的名（míng）称和（hé）方法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对（duì）策
       ②投诉原 因的调查、改正及预防措施
       ③记（jì）录的名称及方法

（8）、给认证机构的报告
       ①同意接受（shòu）注册认（rèn）证机构的检查
       ②年度栽培（péi）计划、实际栽培结果、收获累计、生产损耗及（jí）不（bú）合（hé）格产品的数量、分（fèn）客（kè）户的销售（shòu）业绩。

（9）、记录管（guǎn）理
       ①各种（zhǒng）规程及文本数据的（de）完（wán）成、修改方法
       ②完成、修改后的（de）新版（bǎn）文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内部检查的实施计划（huá）
       ②内部检查员的责任和（hé）权（quán）限
       ③ 发现问（wèn）题时（shí）的改正措施
       ④改（gǎi）正措施（shī）效果的验（yàn）证
       ⑤记录（lù）的名（míng）称
  （11）、合同（tóng）内容的确认（rèn）
       ①合（hé）同及定货要求（qiú）事项的确认方法
       ②要（yào）求（qiú）事项的传达及（jí）通知事项
       ③合（hé）同（tóng）内容（róng）及定货（huò）要求（qiú）发生变化时的措施
       ④记录的（de）名称
 （12）、教育、培（péi）训
       ①必要的教育、培训（xùn）内容和目的
       ②认证机构举办的培训班的参加情（qíng）况（kuàng）
 （三）、记录（lù）的完成和（hé）保存　
　　文（wén）本及（jí）数据数据（jù）类文件的（de）管（guǎn）理规程（保（bǎo）存时间3年以（yǐ）上）
 （四）、内（nèi）部检查（chá）
　　1、内（nèi）部检查监督方法规程（chéng）
      2、对操作规（guī）程进行定期重新审阅、修订的规程
      3、对生产（chǎn）过程进行检查和确认并（bìng）提出改进意见的（de）规（guī）程
      4、对各类记录进行（háng）确认、签字认可规程
    （五）、合（hé）同（tóng）内容的确认
　　为了确认和履行合同及定单要求的规程
　（六）、教育和（hé）培训
    对本企业参（cān）与有机生产经营活动的 所有成员进行的必要的教育和培训规程。